Preguntas Frecuentes Proveedores

Para Pre-Inscribirse en el sistema Compr.ar debe hacerlo por intermedio de un representante legal local en Argentina. El representante legal es quien debe Pre-inscribirse en Compr.ar, en el registro unico de proveedores (R.U.P.), y quien deberá aclarar su vinculación con el extranjero.

Para solucionar este inconveniente, puede intentar con el botón “Recuperar Contraseña” para resetearla pero en caso de haber introducido mal el correo electrónico debe comunicarse con la “Mesa de Ayuda” del sistema. Los datos están publicados en el Portal de Compras.

En el pliego (P.C.P.) se estipulará en qué tipo de monedas puede ofertar el proveedor. Cómo regla el sistema tiene que con la moneda que inicia la cotización del renglón base no podrá cambiar de moneda en los renglones alternativos, salvo que el proveedor desee ofertar en otra moneda distinta (ej: inició en pesos y pasa a dólares). Debe aclarar en observaciones el tipo de moneda y valor de la moneda, siempre que el pliego PCP lo permita.

Aún estando en estado “Pre Inscriptos” o “Desactualizados” puede cargar su oferta y confirmarla.
IMPORTANTE: En el caso de la Licitaciones Públicas es condición necesaria estar “Inscripto” y “Habilitado” en el Registro Único de Proveedores (R.U.P.) al momento de la preadjudicación, caso contrario perderá el derecho de que su oferta sea considerada al ser esta misma causal de rechazo.

Se debe tener en cuenta que la publicación de una licitación en el portal de Compras tiene un número asignado que no es el mismo que el publicado en el portal del sistema COMPR.AR , ya que son diferentes portales. Para ver las publicaciones en el sistema COMPR.AR deben revisar los “Procesos de compra con apertura próxima” ubicado al final de la pantalla principal.

Para incorporar un documento de garantía unificado deberá ingresar en “Acuerdo Marco –> Buscar Acuerdo Marco”. En el Acuerdo Marco correspondiente, deberá elegir el botón Acciones: “Ingresar garantía de cumplimiento de contrato”, completar los campos correspondientes e ingresar en ANEXOS el documento de garantía firmado y el mismo enviarlo a la siguiente dirección de email despacho.contrataciones@gmail.com.

IMPORTANTE: Se deberá tener presente el monto por el cual se constituirá la garantía, podría estar indicado en la disposición de Adjudicación o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En el “Convenio Marco” el proveedor adjudicado debe presentar una Garantía Unificada (Según lo especifique el Pliego de Condiciones Part.)

Cuando se encuentra cotizando dentro del Sistema, precisamente en el Punto 4, deberá completar la Garantía Electrónica escaneando el Documento de Garantía, el cual deberá estar completo y firmado para luego subirlo en el campo correspondiente dentro del Sistema.

Esta debe presentarse en todas las Licitaciones Públicas y Contrataciones Directas en las que se participe.

Para saber si han emitido una orden de compra a su favor debe revisar diariamente el portal COMPR.AR. De manera adicional y para mayor comodidad se ha implementado envío de notificaciones por mail sobre las órdenes de compra que se han generando a su favor.

Para realizar una renegociación de precios, primero debe corroborar que efectivamente se encuentre activo el Cronograma de Renegociación Contractual y le permita realizar la solicitud. Tutorial: Renegociación Contractual
Para controlar el cronograma de renegociación, debe ingresar al sistema con usuario y contraseña, luego buscar el Acuerdo Marco (AM) y dirigirse al apartado “Cronograma para presentar Solicitud de Renegociación Contractual”. Si están dentro de la fecha para solicitar la renegociación, debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en la pestaña de “Acuerdo Marco”, opción “Buscar AM”.
2. Utilizar las opciones de búsqueda para identificar el Acuerdo Marco en el que participó.
3. El Sistema me mostrará, como resultado de su búsqueda, información de ese Acuerdo Marco y deberá hacer clic en la última columna de esa información en el botón “Solicitud de Renegociación Contractual”. Al ingresar en esta opción, podrá ver los insumos cotizados con el detalle de los precios actuales y al lado de éstos, se habilitará un campo vacío para que complete con el nuevo precio. Además cuenta con un campo de Anexos para que pueda adjuntar toda documentación respaldatoria del pedido de incremento de precios.
4. Por último, deberá confirmar la Renegociación Contractual y el Sistema se encargará de enviará un mensaje para que los encargados de estudiar las renegociaciones comiencen a evaluar su pedido.
IMPORTANTE: Recuerde que solo el Administrador Legitimado puede confirmar el aumento de precio.

Para visualizar los precios actualizados por renegociación contractual podrá hacerlo estando logueado o sin estarlo. Para ello, deberá:
1. Ingresar al Acuerdo Marco
2. Dirigirme a “Detalle de Acuerdo Marco” donde se pueden visualizar todos los insumos que forman parte del Acuerdo Marco.
3. Hacer clic en la lupa de cada insumos que desee consultar (Como resultado se desplegará una ventana con la información de los precios ofertados y precios actuales)

Para realizar una rebaja de precios, primero debe corroborar que efectivamente se encuentre activo el “Cronograma de Actualización de Precios y Stock”, y le permita realizar la acción. Tutorial: Mejora de Precio y Stock.
Para encontrar el cronograma debe: ingresar al sistema con usuario y contraseña -> buscar el Acuerdo Marco (AM) -> dirigirse al apartado “Cronograma para presentar Actualizaciones de Precios y Stock”.
Si están dentro de la fecha para solicitar la mejora, debe seguir los siguientes pasos:
1. Hacer clic en la pestaña de “Acuerdo Marco”, opción “Buscar AM”.
2. Utilizar las opciones de búsqueda para identificar el Acuerdo Marco en el que participó.
3. El Sistema me mostrará, como resultado de su búsqueda, información de ese Acuerdo Marco y deberá hacer clic en la última columna de esa información en el botón “Actualizar stock y precio”. Al ingresar en esta opción, podrá ver los insumos cotizados con el detalle de los precios actuales y el stock, donde al lado de éstos, se habilitará un campo vacío para que complete con el nuevo precio a la baja y otro campo para el aumento de cantidades.
4. Por último, deberá confirmar la solicitud e inmediatamente el nuevo precio estará vigente para su compra al monto ingresado.
IMPORTANTE: Recuerde que solo el Administrador Legitimado puede confirmar la solicitud de mejora de precio.

Para realizar un aumento o disminución de stock en un Acuerdo Marco (AM), ya no es necesario esperar el cronograma activo “Cronograma de Actualización de Precios y Stock”, ya que el aumento o disminución del stock estará siempre disponible.
Para proceder, debe seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión con usuario y contraseña.
2. Hacer clic en la pestaña de “Acuerdo Marco”, opción “Buscar AM”.
3. Utilizar las opciones de búsqueda para identificar el Acuerdo Marco en el que participó.
4. El sistema mostrará, como resultado de su búsqueda, información de ese Acuerdo Marco. Debe hacer clic en la última columna de esa información en el botón “Actualizar stock y precio”. Al ingresar, podrá ver los insumos cotizados con el detalle de los precios actuales y el stock. Junto a estos, se habilitará un campo vacío para completar con el aumento de stock y otro campo para su disminución.
5. Si elije aumentar el stock de un renglón, no podrá disminuirlo en ese mismo renglón simultáneamente.
6. Si elije disminuir el stock, se habilitará un campo llamado “Observaciones”, que es obligatorio y debe ser llenado con la justificación correspondiente.
7. Por último, deberá confirmar la solicitud, y el sistema actualizará inmediatamente el stock al valor ingresado.

Si, al momento de aceptar o rechazar la mejora de precios, solicitada por la oficina, podrá dejar un comentario justificando su rechazo o también confirmando la misma hasta un total de 200 caracteres.